Drukuj
Uchwała Nr XLII/365/2006
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 165, art. 167, art. 168 ust. 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:
Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 811.592 zł
w tym:
o dochody własne - zwiększenie o kwotę 301.340 zł
o dotacje na zadania zlecone 42.000 zł
o pozostałe dotacje - zwiększenie o kwotę 455.701 zł
w tym:
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących - zwiększenie o kwotę 125.105 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 137.100 zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
w zakresie pomocy społecznej 153.496 zł
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie kosztów 40.000 zł
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
o środki pozyskane ze źródeł zagranicznych 12.551 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 811.592 zł
w tym :
o wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 779.592 zł
o wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 32.000 zł
w tym:
- wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę - 663.000 zł
- dotacje celowe inwestycyjne dla jednostek samorządowych
zwiększenie o kwotę 95.000 zł
- pozostałe dotacje inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 600.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego finansowanych ze środków gminnych w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Udziela się pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Głogowie w łącznej kwocie
420.000 zł, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie kosztów wykonania sztandaru szkoły II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie - 5.000 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do eksponowania informacji związanych z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie - 15.000 zł,
- dofinansowanie zakupu drabiny mechanicznej dla Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie - 400.000 zł.
Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok będzie wynosił :
1. Dochody 151.531.889 zł
2.Wydatki 180.172.622 zł
Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały :
1.Deficyt 28.640.733 zł
2. Rozchody 7.315.307 zł
3. Przychody 35.956.040 zł
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/315/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 811.592 zł
w tym:
1. Dochody własne w tym:
dywidendy (PWiK) - zwiększenie o kwotę 235.600 zł
dochody własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zwiększenie o kwotę 8.500 zł
dochody własne placówek oświatowych - zwiększenie o kwotę 57.240 zł
w tym:
- 13.030 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy w Gimnazjach
- 17.430 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy w Szkołach Podstawowych
- 19.130 zł dochody Przedszkoli z tytułu wpływów z usług
- - 350 zł dochody Przedszkoli z tytułu pozostałych odsetek
- 8.000 zł dochody Żłobków z tytułu wpływów z usług
2. Dotacje na zadania zlecone w tym:
o dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
w zakresie pomocy społecznej 42.000 zł
3. Pozostałe dotacje w tym:
o dotacja otrzymana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 40.000 zł
Narodowego na realizację zadania „Remont Zamku Książąt
Głogowskich - dokumentacja projektowa"
dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących w zakresie pomocy społecznej 153.496 zł
dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie dochodów Gminy zmniejszonych z tytułu zastosowania ulg
ustawowych 125.105 zł
dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 137.100 zł
w tym:
- 7.500 zł środki przekazane przez Gminę Wschowa (5.000 zł) i Gminę Szlichtyngowa ( 2.500 zł) na współfinansowanie usług świadczonych przez MOPiWTU Izba Wytrzeźwień w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 5.000 zł środki z Powiatu Głogowskiego na zakup strojów dla Dziecięcej Rewii Graffiti,
- 3.600 zł środki z Powiatu Głogowskiego na współfinansowanie VII Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"
- 1.000 zł środki z powiatu głogowskiego na realizację eliminacji 51 Konkursu Recytatorskiego
- 120.000 zł środki z Powiatu Głogowskiego na remont Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach realizacji programu „Wyrównanie różnic między regionami"
4. Środki ze źródeł zagranicznych 12.551 zł
12.551 zł - środki otrzymane przez Gimnazjum nr 3 na realizację programu „Rozumiemy się bez słów"
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 771.592 zł
w tym :
1. Wydatki bieżące w tym :
o sporządzenie analizy potencjału miasta Głogowa z zakresie rozwoju branży metalowej w celu zbadania możliwości utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz budowy Klastra Metalowego w Głogowie 14.000 zł
o sporządzenie analizy wariantów w zakresie funkcjonowania i dalszego rozwoju Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głogowie 12.000 zł
o remonty chodników 331.500 zł
w tym :
- 138.000 zł - ul. Polna
- 102.000 zł - ul. Połaniecka
- 61.000 zł - ul. Strumykowa
- 30.500 zł - Plac Jana z Głogowa
o remonty cząstkowe dróg 100.000 zł
o zagospodarowanie podwórka przy ul. Stawnej 24.000 zł
o dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup sprzętu umożliwiającego wyeksponowanie informacji 15.000 zł
o środki dla II LO na zakup sztandaru szkoły 5.000 zł
o zabezpieczenie tarasu widokowego, wykonanie brakujących poręczy, uporządkowanie instalacji elektrycznej i zabezpieczenie przyziemia wieży 30.000 zł
o zmniejszenie wydatków z tytułu podatku od towarów i usług - 250.000 zł
o środki na promocję miasta (m.in. organizacja dożynek powiatowych, Głogowskich dni Św. Mikołaja, udział głogowskich artystów w festiwalach) 20.000 zł
o zmniejszenie wydatków z tytułu rozliczenia poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 330.000 zł
o zwiększenie wydatków placówek oświatowych ( szkoły podstawowe, przedszkola,
żłobki) - 316.107 zł
w tym:
- 100.000 zł - zwiększenie zatrudnienia oraz zwiększenie zajęć wyrównawczych
- 26.316 zł - wprowadzenie języka angielskiego do klas I szkół podstawowych
-120.000 zł - usługi remontowe SP12
-12.551 zł - zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 3 w ramach programu
„Rozumiemy się bez słów"
-57.240 zł - zwiększenie innych wydatków placówek oświatowych
o środki na wypłatę „becikowego" 50.000 zł
o środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
na wypłaty zasiłków 180.000 zł
o środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
na wynagrodzenia osobowe pracowników 15.496 zł
o zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Ośrodków pomocy społecznej 8.500 zł
o środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umożliwiające realizację wypłat świadczeń za pomocą Instrumentu Pieniądza Elektronicznego
20.000 zł
o zakup koszy ulicznych 10.000 zł
o zakup flag w celach reprezentacyjnych miasta 10.000 zł
o dzierżawę i serwis kabin WC 28.000 zł
o dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury 9.600 zł
z przeznaczeniem na :
-5.000 zł - zakup strojów dla Dziecięcej Rewii Graffiti (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 )
-1.000 zł - 51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 )
-3.600zł - VII Lokalna Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" (dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 )
o dotacja dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego na pokrycie kosztów badań archeologicznych 23.000 zł
o wydatki na realizację zadań Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej 57.389 zł
w tym :
17.000 zł (dz. 921, rozdz. 92195) w tym :
-5.000 zł - organizacja Dnia Działacza Kultury
-5.000 zł - montaż rzeźb
-3.000 zł - bieżąca działalność wydziału w ramach współpracy ze stowarzyszeniami kultury
-4.000 zł - inauguracja Obchodów 30-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury
40.389 zł ( dz. 926, rozdz. 92695) w tym :
- 10.389 zł - zakup usług pozostałych
- 30.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia
o dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej 80.000 zł
2. Wydatki majątkowe w tym:
2.1 wydatki inwestycyjne
o zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z budową dróg i chodników
o kwotę 250.000 zł
w tym:
- 100.000 zł - modernizacja ul. Spadzistej - jezdnia i chodnik ,
-150.000 zł - modernizacja ul. Białej.
o zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Domki we Wieleniu"
- 40.000 zł
o zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Realizacja kompleksowego placu targowego" - 700.000 zł
o zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Plac św. Faustyny" - 250.000 zł
o zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulic 37.000 zł w tym:
- 37.000 zł - budowa oświetlenia - ul. Spadochroniarzy
o wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadanie „Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych w placówkach oświatowych" - przeniesienie między placówkami :
- -195.000 zł - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją tego zadania w Gimnazjach
-195.000 zł - zwiększenie wydatków związanych z realizacją tego zadania w Szkołach Podstawowych
o wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Remont Zamku Książąt Głogowskich - dokumentacja projektowa" 40.000 zł
2.2. dotacje celowe inwestycyjne w tym:
o dotacje celowe inwestycyjne dla jednostek samorządowych:
-zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Głogowskich Obiektów Usługowych z przeznaczeniem na wykonanie ogrzewania pawilonów handlowych na targowisku przy ul. Wały Chrobrego w Głogowie 95.000 zł
o pozostałe dotacje inwestycyjne :
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup drabiny
- mechanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
- 400.000 zł
-zwiększenie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - Plac Jana Pawła II 200.000 zł.
III. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
w tym:
o Dz.600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne z § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( budowa i modernizacja dróg i chodników ul. Prusa)zmniejszenie o kwotę 23.170 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4270 - zakup usług remontowych( bieżące remonty dróg),
o Dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) przeniesienie środków w kwocie 10.370 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 - zakup usług pozostałych
o Dz.750 - Administracja publiczna, rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesienie środków w łącznej kwocie 75.000 zł z wydatków na zakupy usług pozostałych w ramach zadania „Głogów na cztery pory roku"
( § 4308 i § 4309) do rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , przekazana dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację XXII Głogowskich Spotkań Jazzowych.
o Dz.750 - Administracja publiczna, rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesienie kwoty 18.000 zł z § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (kwota 5.000 zł) oraz do § 4300 - zakup usług pozostałych (kwota 13.000 zł)
o Dz.752 - Obrona narodowa, rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne § 4270 - zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 500 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4300 - Zakup usług pozostałych .
o Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 - Obrona cywilna § 4270 - zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 800 zł oraz § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 1.000 zł i przeniesienie łącznej kwoty 1.800 zł do § 4300 - zakup usług pozostałych.
o Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 - Pozostała działalność przeniesienie środków w kwocie 11.000 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych ( kwota 1.400 zł ) oraz § 4270 - zakup usług remontowych ( kwota 9.600 zł )
o Dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
o Dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie o kwotę 87.222 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4260 - zakup energii ( kwota 77.222 zł ) oraz § 4300 - zakup usług pozostałych ( kwota 10.000 zł)
o Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, parków i dróg § 4270 - zakup usług remontowych - zmniejszenie o kwotę 43.000 zł i przeniesienie do dz.600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - drogi publiczne i gminne § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
o Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych zmniejszenie kwoty 21.000 zł i przeniesienia do rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację zadania „Ożywienie kulturalne głogowskiej Starówki poprzez organizację imprez kulturalnych na Starym Mieście w okresie wakacyjnym" kwota 15.000 zł i na pokrycie kosztów spektaklu teatralnego Lwowskiego Teatru Woskriesienia kwota 6.000 zł,
o Dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych dokonuje się przeniesień środków zgodnie z załącznikiem nr 1.
IV. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:
o zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł na § 4300 - zakup usług pozostałych z zadania „Opracowanie Programu Ochrony Środków na § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 6.300 zł (zakupy związane z utrzymaniem zieleni) § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi różne (utrzymanie zieleni)- kwotę 20.000 zł oraz § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - kwotę 3.700 zł ( zakup sprzętu informatycznego).
o zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000 zł na § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych z zadania „ Odwodnienie terenu Piastów Śląskich" i przeniesienie tej kwoty na § 4300 - pozostałe usługi .
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
V. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek
budżetowych, w tym:
o zwiększenie dochodów własnych przedszkoli z tytułu wpływów z usług o kwotę 57.000 zł
o zwiększenie wydatków dochodów własnych przedszkoli z przeznaczeniem na zakup środków żywności o kwotę 57.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
Komentarz
U C H W A Ł A Nr XLII/365/2006
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 12 września 2006 r.
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 12 września 2006 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 165, art. 167, art. 168 ust. 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 811.592 zł
w tym:
o dochody własne - zwiększenie o kwotę 301.340 zł
o dotacje na zadania zlecone 42.000 zł
o pozostałe dotacje - zwiększenie o kwotę 455.701 zł
w tym:
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących - zwiększenie o kwotę 125.105 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 137.100 zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
w zakresie pomocy społecznej 153.496 zł
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie kosztów 40.000 zł
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
o środki pozyskane ze źródeł zagranicznych 12.551 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
§ 2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 811.592 zł
w tym :
o wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 779.592 zł
o wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 32.000 zł
w tym:
- wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę - 663.000 zł
- dotacje celowe inwestycyjne dla jednostek samorządowych
zwiększenie o kwotę 95.000 zł
- pozostałe dotacje inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 600.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
§ 3.
Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 4.
Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego finansowanych ze środków gminnych w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 7.
Udziela się pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Głogowie w łącznej kwocie
420.000 zł, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie kosztów wykonania sztandaru szkoły II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie - 5.000 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do eksponowania informacji związanych z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie - 15.000 zł,
- dofinansowanie zakupu drabiny mechanicznej dla Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie - 400.000 zł.
§ 8.
Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok będzie wynosił :
1. Dochody 151.531.889 zł
2.Wydatki 180.172.622 zł
Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały :
1.Deficyt 28.640.733 zł
2. Rozchody 7.315.307 zł
3. Przychody 35.956.040 zł
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/315/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Patyk
Eugeniusz Patyk
U Z A S A D N I E N I E
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 811.592 zł
w tym:
1. Dochody własne w tym:
dywidendy (PWiK) - zwiększenie o kwotę 235.600 zł
dochody własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zwiększenie o kwotę 8.500 zł
dochody własne placówek oświatowych - zwiększenie o kwotę 57.240 zł
w tym:
- 13.030 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy w Gimnazjach
- 17.430 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy w Szkołach Podstawowych
- 19.130 zł dochody Przedszkoli z tytułu wpływów z usług
- - 350 zł dochody Przedszkoli z tytułu pozostałych odsetek
- 8.000 zł dochody Żłobków z tytułu wpływów z usług
2. Dotacje na zadania zlecone w tym:
o dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
w zakresie pomocy społecznej 42.000 zł
3. Pozostałe dotacje w tym:
o dotacja otrzymana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 40.000 zł
Narodowego na realizację zadania „Remont Zamku Książąt
Głogowskich - dokumentacja projektowa"
dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących w zakresie pomocy społecznej 153.496 zł
dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie dochodów Gminy zmniejszonych z tytułu zastosowania ulg
ustawowych 125.105 zł
dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 137.100 zł
w tym:
- 7.500 zł środki przekazane przez Gminę Wschowa (5.000 zł) i Gminę Szlichtyngowa ( 2.500 zł) na współfinansowanie usług świadczonych przez MOPiWTU Izba Wytrzeźwień w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 5.000 zł środki z Powiatu Głogowskiego na zakup strojów dla Dziecięcej Rewii Graffiti,
- 3.600 zł środki z Powiatu Głogowskiego na współfinansowanie VII Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"
- 1.000 zł środki z powiatu głogowskiego na realizację eliminacji 51 Konkursu Recytatorskiego
- 120.000 zł środki z Powiatu Głogowskiego na remont Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach realizacji programu „Wyrównanie różnic między regionami"
4. Środki ze źródeł zagranicznych 12.551 zł
12.551 zł - środki otrzymane przez Gimnazjum nr 3 na realizację programu „Rozumiemy się bez słów"
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 771.592 zł
w tym :
1. Wydatki bieżące w tym :
o sporządzenie analizy potencjału miasta Głogowa z zakresie rozwoju branży metalowej w celu zbadania możliwości utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz budowy Klastra Metalowego w Głogowie 14.000 zł
o sporządzenie analizy wariantów w zakresie funkcjonowania i dalszego rozwoju Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głogowie 12.000 zł
o remonty chodników 331.500 zł
w tym :
- 138.000 zł - ul. Polna
- 102.000 zł - ul. Połaniecka
- 61.000 zł - ul. Strumykowa
- 30.500 zł - Plac Jana z Głogowa
o remonty cząstkowe dróg 100.000 zł
o zagospodarowanie podwórka przy ul. Stawnej 24.000 zł
o dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup sprzętu umożliwiającego wyeksponowanie informacji 15.000 zł
o środki dla II LO na zakup sztandaru szkoły 5.000 zł
o zabezpieczenie tarasu widokowego, wykonanie brakujących poręczy, uporządkowanie instalacji elektrycznej i zabezpieczenie przyziemia wieży 30.000 zł
o zmniejszenie wydatków z tytułu podatku od towarów i usług - 250.000 zł
o środki na promocję miasta (m.in. organizacja dożynek powiatowych, Głogowskich dni Św. Mikołaja, udział głogowskich artystów w festiwalach) 20.000 zł
o zmniejszenie wydatków z tytułu rozliczenia poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 330.000 zł
o zwiększenie wydatków placówek oświatowych ( szkoły podstawowe, przedszkola,
żłobki) - 316.107 zł
w tym:
- 100.000 zł - zwiększenie zatrudnienia oraz zwiększenie zajęć wyrównawczych
- 26.316 zł - wprowadzenie języka angielskiego do klas I szkół podstawowych
-120.000 zł - usługi remontowe SP12
-12.551 zł - zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 3 w ramach programu
„Rozumiemy się bez słów"
-57.240 zł - zwiększenie innych wydatków placówek oświatowych
o środki na wypłatę „becikowego" 50.000 zł
o środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
na wypłaty zasiłków 180.000 zł
o środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
na wynagrodzenia osobowe pracowników 15.496 zł
o zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Ośrodków pomocy społecznej 8.500 zł
o środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umożliwiające realizację wypłat świadczeń za pomocą Instrumentu Pieniądza Elektronicznego
20.000 zł
o zakup koszy ulicznych 10.000 zł
o zakup flag w celach reprezentacyjnych miasta 10.000 zł
o dzierżawę i serwis kabin WC 28.000 zł
o dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury 9.600 zł
z przeznaczeniem na :
-5.000 zł - zakup strojów dla Dziecięcej Rewii Graffiti (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 )
-1.000 zł - 51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 )
-3.600zł - VII Lokalna Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" (dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 )
o dotacja dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego na pokrycie kosztów badań archeologicznych 23.000 zł
o wydatki na realizację zadań Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej 57.389 zł
w tym :
17.000 zł (dz. 921, rozdz. 92195) w tym :
-5.000 zł - organizacja Dnia Działacza Kultury
-5.000 zł - montaż rzeźb
-3.000 zł - bieżąca działalność wydziału w ramach współpracy ze stowarzyszeniami kultury
-4.000 zł - inauguracja Obchodów 30-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury
40.389 zł ( dz. 926, rozdz. 92695) w tym :
- 10.389 zł - zakup usług pozostałych
- 30.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia
o dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej 80.000 zł
2. Wydatki majątkowe w tym:
2.1 wydatki inwestycyjne
o zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z budową dróg i chodników
o kwotę 250.000 zł
w tym:
- 100.000 zł - modernizacja ul. Spadzistej - jezdnia i chodnik ,
-150.000 zł - modernizacja ul. Białej.
o zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Domki we Wieleniu"
- 40.000 zł
o zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Realizacja kompleksowego placu targowego" - 700.000 zł
o zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Plac św. Faustyny" - 250.000 zł
o zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulic 37.000 zł w tym:
- 37.000 zł - budowa oświetlenia - ul. Spadochroniarzy
o wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadanie „Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych w placówkach oświatowych" - przeniesienie między placówkami :
- -195.000 zł - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją tego zadania w Gimnazjach
-195.000 zł - zwiększenie wydatków związanych z realizacją tego zadania w Szkołach Podstawowych
o wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Remont Zamku Książąt Głogowskich - dokumentacja projektowa" 40.000 zł
2.2. dotacje celowe inwestycyjne w tym:
o dotacje celowe inwestycyjne dla jednostek samorządowych:
-zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Głogowskich Obiektów Usługowych z przeznaczeniem na wykonanie ogrzewania pawilonów handlowych na targowisku przy ul. Wały Chrobrego w Głogowie 95.000 zł
o pozostałe dotacje inwestycyjne :
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup drabiny
- mechanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
- 400.000 zł
-zwiększenie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - Plac Jana Pawła II 200.000 zł.
III. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
w tym:
o Dz.600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne z § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( budowa i modernizacja dróg i chodników ul. Prusa)zmniejszenie o kwotę 23.170 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4270 - zakup usług remontowych( bieżące remonty dróg),
o Dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) przeniesienie środków w kwocie 10.370 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 - zakup usług pozostałych
o Dz.750 - Administracja publiczna, rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesienie środków w łącznej kwocie 75.000 zł z wydatków na zakupy usług pozostałych w ramach zadania „Głogów na cztery pory roku"
( § 4308 i § 4309) do rozdz. 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , przekazana dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację XXII Głogowskich Spotkań Jazzowych.
o Dz.750 - Administracja publiczna, rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesienie kwoty 18.000 zł z § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe do § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (kwota 5.000 zł) oraz do § 4300 - zakup usług pozostałych (kwota 13.000 zł)
o Dz.752 - Obrona narodowa, rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne § 4270 - zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 500 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4300 - Zakup usług pozostałych .
o Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 - Obrona cywilna § 4270 - zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 800 zł oraz § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 1.000 zł i przeniesienie łącznej kwoty 1.800 zł do § 4300 - zakup usług pozostałych.
o Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 - Pozostała działalność przeniesienie środków w kwocie 11.000 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych ( kwota 1.400 zł ) oraz § 4270 - zakup usług remontowych ( kwota 9.600 zł )
o Dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
o Dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie o kwotę 87.222 zł i przeniesienie tej kwoty do § 4260 - zakup energii ( kwota 77.222 zł ) oraz § 4300 - zakup usług pozostałych ( kwota 10.000 zł)
o Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, parków i dróg § 4270 - zakup usług remontowych - zmniejszenie o kwotę 43.000 zł i przeniesienie do dz.600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - drogi publiczne i gminne § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
o Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych zmniejszenie kwoty 21.000 zł i przeniesienia do rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację zadania „Ożywienie kulturalne głogowskiej Starówki poprzez organizację imprez kulturalnych na Starym Mieście w okresie wakacyjnym" kwota 15.000 zł i na pokrycie kosztów spektaklu teatralnego Lwowskiego Teatru Woskriesienia kwota 6.000 zł,
o Dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych dokonuje się przeniesień środków zgodnie z załącznikiem nr 1.
IV. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:
o zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł na § 4300 - zakup usług pozostałych z zadania „Opracowanie Programu Ochrony Środków na § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 6.300 zł (zakupy związane z utrzymaniem zieleni) § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi różne (utrzymanie zieleni)- kwotę 20.000 zł oraz § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - kwotę 3.700 zł ( zakup sprzętu informatycznego).
o zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000 zł na § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych z zadania „ Odwodnienie terenu Piastów Śląskich" i przeniesienie tej kwoty na § 4300 - pozostałe usługi .
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
V. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek
budżetowych, w tym:
o zwiększenie dochodów własnych przedszkoli z tytułu wpływów z usług o kwotę 57.000 zł
o zwiększenie wydatków dochodów własnych przedszkoli z przeznaczeniem na zakup środków żywności o kwotę 57.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
| 21.03.2014 09:57 | Edycja dokumentu (Jan Chitro) |
|---|---|
| 24.07.2013 11:25 | Edycja dokumentu (Jan Chitro) |
| 05.07.2013 12:32 | Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro) |