BKW.1711.7.3.2013 kontrola planowa Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie
BKW.1711.7.3.2013 kontrola planowa Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie
Rodzaj zadania: |
Planowe |
Zakres przedmiotowy kontroli: |
|
Podmiot kontrolowany: |
Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie ul. Plutona 3 67-200 Głogów |
Kontrolujący: |
Jadwiga Kita – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej |
Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: |
05.08.2013 r. – 04.10.2013 r. |
Przerwy w kontroli: |
08.08.2013 r. -04.09.2013 r. J. Kita 26.09.2013 r. D. Gross
|
Data podpisania protokołu kontroli: |
04.10.2013 r. |
Okres objęty kontrolą |
01.01.2012 r. – 30.06.2012 r. |
Dokumentacja kontroli dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie ul. Rynek 10, 67-200 Głogów w Biurze Kontroli Wewnętrznej.
Wystosowano zalecenia pokontrolne:
-przestrzegania standardów kontrol zarządczej,
- wprowadzania regulacji prawnych jednostki zgodnie z deklarowanym okresem,
-przestrzegania: zarzadzenia nr 4 z dnia 14.02.2011 r. i zarzadzenia nr 1/2013 z dnia 01.03.2013 r.
- uporzadkowania zasad rejestrowania faktur VAT wpływajacych do jednostki,
- zawierania umów przy kontrasygniacie Głownego Księgowego jednostki,
- dostosowania Regulaminu wynagradzania i Regulaminu ZFŚS do obowiązujących przepisów prawa.
Rejestr zmian dokumentu
09.05.2014 11:28 | Edycja dokumentu (Jadwiga Kita) |
---|---|
09.04.2014 11:35 | Utworzenie dokumentu. (Jadwiga Kita) |