Protokól kontroli nr 3.2013 z dnia 09.07.2013 r.
Rodzaj zadania: |
Planowe |
Zakres przedmiotowy kontroli: |
|
Podmiot kontrolowany: |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Sikorskiego 4 67-200 Głogów |
Kontrolujący: |
Jadwiga Kita – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej Danuta Gross – Inspektor ds. kontroli wewnętrznej |
Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: |
24.04.2013 r. – 09.07.2013 r. |
Przerwy w kontroli: |
29.04-02.05.2013r. 20.05-07.06.2013r. 18.06-05.07.2013r. D.Gross; 20.05-07.06.2013r. J. Kita |
Data odpisania protokołu kontroli: |
09.07.2013 r. |
Okres objęty kontrolą |
01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. |
Dokumentacja kontroli dostepna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie ul. Rynek 10, 67-200 Głogów w Biurze Kontroli Wewnętrznej.
Wystosowano wnioski pokontrolne:
- zapewnienia zgodności działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi jednostki.
-respektowania zobowiązań okreslonych umowami,
-realizowania wszystkich zaleceń pokonontrolnych z jednoczesnym przekazywaniem rzetelnych informacji w tym zakrsie.
Rejestr zmian dokumentu
09.05.2014 10:12 | Edycja dokumentu (Jadwiga Kita) |
---|---|
09.04.2014 10:28 | Edycja dokumentu (Jadwiga Kita) |
09.04.2014 10:09 | Utworzenie dokumentu. (Jadwiga Kita) |