U C H W A Ł A     Nr  XXV/214/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  26 listopada 2008 r.

w sprawie      zmian  budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z art. 165, art.166, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę                                    9.287.090 zł

w tym:

Dochody bieżące                                          zwiększenie o kwotę                  9.287.090 zł

w tym:

-  dochody własne                                        zwiększenie o kwotę                   9.287.094 zł

 - część równoważąca subwencji ogólnej    zmniejszenie o kwotę                    331.717 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

   dla jednostek samorządu terytorialnego   zwiększenie o kwotę                    331.713 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia  wydatków Gminy o kwotę                                  3.232.842 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 13.317.470 zł przychodów Gminy, w tym z tytułu:

1. Wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zmniejszenie o kwotę 317.470 zł.

2.Przychodów z zaciągniętych kredytów - zmniejszenie o kwotę 13.000.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 797.538 zł rozchodów gminy, w tym z tytułu:

1. Spłaty kredytów - zmniejszenie o kwotę 800.000 zł

2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - zwiększenie o kwotę 2.462 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku na kwotę  62.624.533 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się aktualizacji limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010. Rok 2008  na kwotę  61.532.764 zł, rok 2009 na kwotę 65.778.120 zł  oraz  rok  2010 na kwotę 59.005.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

\

§ 9.

Dokonuje się aktualizacji prognozy długu na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10.

Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały:

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi  Miasta Głogowa.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały 
Nr XIV/123/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008.

U Z A S A D N I E N I E

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 9.287.090 zł, w tym:

Ø Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -  zwiększenie o kwotę 331.713 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów  ST3/4822/4/DWX/08 z dnia 4 listopada 2008 roku.

Ø  Z tytułu  części równoważącej subwencji ogólnej - zmniejszenie o kwotę 331.717 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4826/08-151/DWX/08/1498 z dnia 17 października 2008 roku.

Ø Z tytułu pozostałych dochodów bieżących - zwiększenie o kwotę 9.287.094 zł w związku z urealnieniem planu do stopnia realizacji, w tym z tytułu:

• wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - zwiększenie o kwotę 165.000 zł,
• wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zmniejszenie o kwotę 25.000 zł,
• odsetek związanych z dochodami z mienia - zmniejszenie o kwotę 15.000 zł,
• wpływów z opłat za miejsce na cmentarzu - zwiększenie o kwotę 5.000 zł,
• wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - zwiększenie o kwotę 641 zł,
• dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwiększenie o kwotę 40.200 zł,
• odsetek od lokat na rachunkach bankowych - zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł,
• wpływów z różnych dochodów - zmniejszenie o kwotę 30.690 zł,
• środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - zmniejszenie o kwotę 45.686 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowe oraz odsetki od tego podatku - zwiększenie o kwotę 6.500 zł,
• wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - zwiększenie o kwotę 3.801.742 zł,
• wpływów z podatku rolnego od osób prawnych - zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
• wpływów z podatku leśnego od osób prawnych - zwiększenie o kwotę 54 zł,
• wpływów z innych lokalnych opłat - zwiększenie o kwotę 4.442 zł,
• wpływów z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 100 zł,
• rakompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwiększenie o kwotę 273.846 zł (PFRON),
• wpływów podatku rolnego od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
• wpływów podatku leśnego od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 20 zł,
• wpływów z opłaty targowej - zwiększenie o kwotę 31.250 zł,
• wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie o kwotę 500.000 zł,
• wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - zwiększenie o kwotę 143.000 zł,
• odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie o kwotę 1.000 zł,
• wpływów z opłat za koncesje i licencje - zwiększenie o kwotę 7.000 zł,
• wpływów z różnych opłat - zmniejszenie o kwotę 61 zł,
• wpływów z usług - zmniejszenie o kwotę 32.000 zł,
• wpływów z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 1.100.000 zł,
• wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł,
• dochodów realizowanych przez placówki oświatowe - zwiększenie o kwotę 80.576 zł, z tego:

-  wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 970 zł,

-  dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 1.891 zł,

-  pozostałe odsetki zwiększenie o kwotę - 1.441 zł,

-  wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 7.144 zł,

-  wpływy z usług zwiększenie o kwotę 69.130 zł,

• wpływów z usług świadczonych przez MOPiWTU Izba Wytrzeźwień - zwiększenie o kwotę 9.000 zł,
• środków otrzymanych od innych jednostek na realizację zadań bieżących - zwiększenie o kwotę 9.000 zł,
• wpływów z opłaty produktowej - zwiększenie o kwotę 1.200 zł

II . Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy o kwotę 3.232.842 zł, w tym:

1.W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi, a także końcowymi rozliczeniami zadań wydatki inwestycyjne  zostały pomniejszone o kwotę 2.310.184 zł, w tym:

o  Budowa  zatok parkingowych wraz z drogą manewrową przy ulicy Wojska Polskiego -zmniejszenie o kwotę 76.377 zł   do  kwoty  243.623 zł,

o Ulica Kasztanowa - zmniejszenie o kwotę 24.927zł   do  kwoty  505.073 zł.           

o Budowa miejsc postojowych przy ul. Królewskiej wraz  z wymianą nawierzchni ul. Królewskiej i nawierzchni chodników" - zmniejszenie   o kwotę 261.730 zł tj. do kwoty  738.270 zł,

o Infrastruktura na osiedli Hutnik-ulica Budowlanych i Obrońców Pokoju zmniejszenie o kwotę  150.000 zł, do kwoty  2.650.000zł.

o Budowa ronda przy skrzyżowaniu  ulic: J. Robotniczej- Poczdamskiej-Towarowej- Nadbrzeżnej - dokumentacja I etap wraz z układem komunikacyjnym ul.1 Maja i ul. Spółdzielczej zmniejszenie o kwotę   20.000 zł, do kwoty 50.000 zł.

o Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie  do celów turystyki aktywnej - zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyżowania z ul.P.Skargi - dokumentacja - zmniejszenie o kwotę  15.000 zł,  do kwoty 35.000 zł. W wyniku zapytania ofertowego otrzymano ofertę na świadczenie usług doradczych w zadaniu z terminem końcowym   30.11.2009 r. w tym usługi doradcze w 2008 r. na kwotę 35.000 zł. Równocześnie dokonuje się  zwiększenia o kwotę 15.000 zł środków finansowych w ramach WPI 2010 r. do kwoty 1.165.000 zł.

o  Przebudowa, adaptacja obiektu - Al. Wolności 11 z przystosowaniem na lokale mieszkalne - zmniejszenie o kwotę  940.000 zł, do kwoty 60.000 zł. W 2008 r. opracowana została dokumentacja na zadanie wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania nastąpi w 2009 r., w związku z tym równocześnie dokonuje się przesunięcie tej kwoty     do realizacji zadania w ramach WPI 2009 r

o Realizacja budownictwa socjalnego ulica Krochmalna - II etap realizacji - zespół czterech budynków i budowa kotłowni dla II etapu -zmniejszenie o kwotę  250.000 zł, do  kwoty 2.350.000 zł.

o Przebudowa ze zmianą  sposobu użytkowania budynku przy ulicy Folwarcznej w Głogowie na budynek z mieszkaniami socjalnymi" zmniejszenie o kwotę     256.936 zł do kwoty 3.788.064 zł.

o Moje boisko Orlik 2012 - budowa kompleksu boisk przy SP 14 - dokumentacja" zmniejszenie o kwotę  o kwotę  40.000 zł do kwoty  35.000 zł.

o Doświetlenie ul. Nowej zmniejszenie o kwotę 10.004 zł, do kwoty   31.996 zł.

o Doświetlenie ul. Gołębiej zmniejszenie o kwotę 23.756 zł, do kwoty 21.244 zł.

o  Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojnej  zmniejszenie o kwotę 18.374 zł tj. do kwoty 21.626 zł.

o Budowa oświetlenia ul. Akacjowej  zmniejszenie o kwotę 17.039 zł do kwoty 42.061 zł.

o Budowa oświetlenia ul. Wąskiej - zmniejszenie o kwotę 12.058 zł do kwoty 32.942 zł. 

o Rewitalizacja os. Żarków - dokumentacja - zmniejszenie o kwotę 158.983 zł, do kwoty 41.017 zł. Równocześnie dokonuje się zabezpieczenia środków w ramach WPI 2010 r. w kwocie 158.983 zł. W bieżącym roku opracowane zostały  dokumenty, które stanowić będą  podstawę  do opracowania SIWZ, tj. ocena stanu technicznego budynków komunalnych oraz  program funkcjonalno-użytkowy przebudowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu. Zaplanowano realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej  w latach 2009-2010. Płatności z tytułu opracowanej dokumentacji następować będą w latach 2009 i 2010. W związku z powyższym dokonuje się  zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w ramach WPI 2009 r. 800.000 zł oraz w 2010 r. 158.983 zł.

o Fosa Miejska - kazamaty - zmniejszenie o kwotę 35.000 zł do kwoty      10.000 zł. W zadaniu poniesiono nakłady na wykonanie odmurowania wejścia do poterny znajdującej się w Fosie Miejskiej po prawej stronie od zejścia z ul. Rzeźniczej wraz z osadzeniem drzwi metalowych. Poterna wymaga uporządkowania i oceny stanu technicznego; po wykonaniu tych czynności w latach następnych  podjęte zostaną decyzje co do jej przeznaczenia, a w związku z tym - o zakresie niezbędnych prac projektowych

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 271.019 zł  następujących zadań majątkowych:

o Budowa kanalizacji  deszczowej w ul. Folwarcznej zwiększenie o kwotę 50.000 zł do kwoty 440.000 zł. Powyższa zmiana wynika z potrzeby wykonania zwiększonego zakresu robót odtworzeniowych po wykonaniu kanalizacji deszczowej polegających na wykonaniu okrawężnikowania ulicy i rowu odwadniającego.

o  ulica H. Głogowskiego - zwiększenie o kwotę 67.000 zł do kwoty 15.067.000 zł .Zwiększenie środków związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na:

-  dodatkowym zabezpieczeniu przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania ul. H Głogowskiego z ul. Folwarczną,

-  wykonaniu dodatkowych chodników i azyli (placów oczekiwań) niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się w tym rejonie miasta,

-  konieczności wykonania zarurowania rowu.

o  Wykup działek - zmniejszenie o kwotę 108.781 zł do kwoty 3.631.992 zł w związku z niższymi niż zakładano wydatkami na: wypłaty odszkodowań na działki, które na mocy ostatecznych decyzji przeszły na własność gminy (zmniejszenie o 67.498 zł), wynagrodzenia z tytułu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego (zmniejszenie o 34.027 zł), wykupu prawa użytkowania wieczystego (zmniejszenie o 7.256 zł), 

o Realizacja budownictwa czynszowego - udziały w TBS  - zwiększenie o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

o Zakup sprzętu dla jednostek oświatowych - zwiększenie o kwotę       12.800 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego dla przedszkoli.

3. Dokonuje się zmniejszenia o  kwotę 1.193.677 zł  wydatków bieżących, w tym:

• 2.462 zł - zmniejszenie środków na realizację zadania Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie w związku ze zmianą źródła finansowania.
• W związku z prowadzonymi rozliczeniami dot. zadań bieżących i powstałymi w wyniku tych analiz oszczędnościami, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.356.357 zł w tym :

Ø 102.168 zł - zmniejszenie środków przeznaczonych na remonty jezdni    i chodników powiatowych,

Ø 481.086 zł - zmniejszenie środków przeznaczonych na remonty chodników i jezdni gminnych,

Ø  3.086 zł - zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na opłaty za wyłączenie  gruntów z produkcji rolnej,

Ø 171.871 zł - zmniejszenie wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,

Ø  39.716 zł - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na diety radnych        (likwidacja jednej Komisji Rady Miejskiej),

Ø 141.000 zł  - zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem  Urzędu,

Ø 15.000 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań przez stowarzyszenia  z zakresu ochrony zdrowia,

Ø 9.000 zł - zmniejszenie środków przeznaczonych na opłaty za wodę i co (gospodarka komunalna),

Ø 60.000 zł - zmniejszenie środków przeznaczonych na wydatki związane z umieszczaniem psów w schronisku,

Ø 66.200 zł - zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadań   w zakresie kultury i kultury fizycznej.

Ø zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu (odsetki od planowanego kredytu na 13.000.000 zł) - 267.230 zł

• zwiększenie o kwotę 165.142zł środków na realizację zadań bieżących (w związku ze złożonymi zapotrzebowaniami), w tym:

Ø 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wznowienie znaków graficznych (wytyczenie granic działek nabywcom nieruchomości),

Ø 14.426 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji na finansowanie kosztów utrzymania 6 etatów dzielnicowych (w tym wynagrodzenia - 9.366 zł, pokrycie kosztów dojazdów do pracy policjantów (3) mieszkających poza siedzibą jednostki - 5.060 zł)

Ø 25.000 zł - środki przeznaczone na wydatki związane z poborem opłaty targowej (80% kwoty zwiększonych wpływów z tytułu opłaty targowej - 31.250 zł),

Ø 67.776 zł - zwiększenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych, z tego:

- zakup wyposażenia do klas - 12.552 zł,

- naprawa tablicy świetlnej w sali gimnastycznej SP Nr 12 - 1.000 zł

- zakup pomocy naukowych dla przedszkoli publicznych, oddziałów      przedszkolnych oraz oddziału żłobkowego - 50.284 zł,

-  pokrycie kosztów montażu domofonu  - 2.440 zł,

-  pokrycie kosztów dowozu obiadów w oddziałach przedszkolnych -

    1.000 zł,

-  dopłatę do studiów dla pracownika przedszkola - 500 zł,

Ø  21.100 zł zwiększenie środków dla Ośrodków Wsparcia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów paliwa (wzrost cen),

Ø 21.800 zł zwiększenie środków na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (paliwo, energia elektryczna, opłaty bankowe).

Ø  5.040 zł - środki przeznaczone na zwrot kosztów uczestnictwa 2 pracownic MOPS w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - pracownikowi przysługuje zwrot kosztów za uczestnictwo w szkoleniu w wysokości nie mniejszej niż 50 %).

III.  Dokonuje się następujących przeniesień wydatków:

i.     Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych (organizacja imprez okolicznościowych) zmniejszenie   o kwotę 5.450 zł i przeniesienie tych środków do dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.196 zł (wycena działek), oraz § 4430 - różne opłaty i składki - 3.254 zł (opłaty za wpis do księgi wieczystej).

ii. Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przeniesienie kwoty 8.105 zł z dotacji przyznanej dla KP PSP na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6620) na dotację związaną z realizacją zadań bieżących (§ 2320). Po dokonaniu powyższej zmiany finansowanie zadań przedstawia się następująco:

• Dotacja inwestycyjna - kwota 112.895 zł, w tym:

1. zakup zestawu ratownictwa technicznego przeznaczonego  do udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych składającego się z: pompy hydraulicznej, rozpieraka nożycowego, nożyc hudraulicznych, rozpieraka kolumnowego itp. - 58.893 zł,

2.zakup naziemnego zbiornika paliwowego z dystrybutorem dla obsługi pojazdów pożarniczych - 21.455 zł,

3. dofinansowanie do montażu instalacji odciągu spalin w garażu pojazdów bojowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie - 32.547 zł.

• Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zadania bieżące 87.105 zł.

iii. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków w placówkach oświatowych:

• zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdz.80101 i szkoły podstawowe, rozdz.80110 - gimnazja, rozdz.85401 - świetlice szkolne) w łącznej kwocie 8.192 zł i przeniesienie na:

o zakup sztandaru dla Gimnazjum Nr 1 - 5.000 zł (rozdz.80110, §   4210),

o zwiększenie wydatków na energię - 3.192 zł (rozdz.80101,  § 4260).

• zmniejszenie środków w rozdz.80101 - szkoły podstawowe § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.000 zł i przeniesienie ich do § 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zamontowanie systemu wizyjnego na boisku szkolnym przy SP Nr 13.
• zmniejszenie środków w rozdz.80110 - gimnazja § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.091 zł i przeniesienie ich do rozdz.80101 - szkoły podstawowe § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.
• zmniejszenie o kwotę 9.800 zł środków zabezpieczonych w rozdz.80104 - przedszkola § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania budowa wymiennej stacji cieplnej w PP Nr 21 i przeniesienie ich do § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup zlewozmywaka trzykomorowego w PP Nr 21 - 4.000 zł, oraz do § 4270 - zakup usług remontowych na wymianę podłóg w pokoju socjalnym oraz w gabinecie logopedy w PP Nr 21 - 5.800 zł.

iv. Dokonuje się przeniesień środków między zadaniami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień oraz Izbę Wytrzeźwień, w tym:

• Rozdz.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowizmniejszenie środków zabezpieczonych na § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.730 zł i przeznaczenie ich na wykonanie dokumentacji dot. realizacji zadania MOPiWTU - wykonanie zespołu wejściowego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku MOPiWTU - dokumentacja.
• Rozdz.85158 - Izby wytrzeźwień - przeniesienie kwoty 5.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010) na wydatki związane z umowami - zlecenie dla lekarzy pełniących dyżury w Izbie Wytrzeźwień (§ 4170).

v.     Dokonuje się przeniesienia kwoty 9.645 zł zabezpieczonej w dz.750 - Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego) do §4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

IV. Dokonuje się przeniesień środków w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 - wydatki    na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwoty 300.000 zł z zadania odszkodowania za działki pod drogi, które przeszły na własność gminy na podstawie ostatecznych decyzji podziałowych na zadanie wykup gruntów do zasobów w obr.13 Brzostów i inne. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością wykupu do zasobów miasta terenów przeznaczonych pod realizację celów publicznych (m.in. cmentarz komunalny, przepompownia ścieków).

 Dokonuje się następujących zmian w limitach wydatków na WPI w latach 2009-2010, w   tym:

• do WPI 2009r. wprowadza się zadanie Przebudowa fontann (Park Słowiański, Stare Miasto, ul.Grodzka ) i zabezpiecza w ramach WPI 2009 r. kwoty 600.000 zł (pokrycie ze środków GFOŚiGW). Powyższe pozwoli na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejących fontann.
• Dokonuje się zmiany nazwy zadania z infrastruktura na osiedlu Hutnik - ul. Budowlanych na zadanie Infrastruktura na osiedlu Hutnik ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju. Równocześnie zwiększa się środki finansowe na realizację zadania w roku 2009 o kwotę 2.000.000 do kwoty 3.000.000 zł, oraz w roku 2010 w kwocie 1.500.000 zł.
• Zabezpiecza się środki na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w latach 2009 - 2010, w tym rok 2009 - 3.000.000 zł, rok 2010 - 5.250.000 zł.
• Dokonuje się zabezpieczenia środków w WPI na 2009 r. w kwocie 50.000 zł na realizację zadania Aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej Widziszów, Nosocice, Krzepów.
• Wprowadza się do WPI na lata 2009 - 2010 zadanie inwestycyjne Termomodernizacja SP Nr 14, zabezpieczając na ten cel w 2009 r. środki w kwocie 345.745 zł (GFOŚiGW) oraz w 2010 r. 3.654.255 zł.
• W ramach WPI na 2009 roku wprowadza się zadanie Adaptacja budynku przy ul. Andromedy 23 na Przedszkole Publiczne z oddziałem żłobkowym - dokumentacja, na ten cel zabezpiecza się kwotę 50.000 zł.
• W ramach WPI na 2009 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.700.000 zł do kwoty 7.700.000 zł środków na udziały w TBS sp. z o.o.
• W ramach WPI na 2010 rok wprowadza się zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa w kwocie 34.000.000 zł.

V. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 13.317.470 zł przychodów gminy, w tym   z tytułu:

• wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zmniejszenie o kwotę 317.470 zł,
• przychodów z zaciągniętych kredytów - zmniejszenie o kwotę 13.000.000 zł.

VI. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów gminy o kwotę 797.538 zł, w tym  z tytułu:

• środków zabezpieczonych na spłatę kredytu, który nie zostaje zaciągnięty w 2008 roku (13.000.000 zł) - 800.000 zł,
• spłaty pożyczki na prefinansowanie (rozliczenie zadania) - zwiększenie o kwotę 2.462 zł

VII. Dokonuje się zmiany w wydatkach GFOŚiGW poprzez przeniesienie kwoty 91.000 zł powstałej ze zmniejszenia środków na zadaniach: remont Pomnika Dzieci Głogowskich - 6.000 zł, szkolenia 15.000 zł, zakup wapna i nawozów - 10.000 zł, remont kościoła św. Mikołaja -  dokumentacja - 60000 zł na zakup

usług związanych z opracowaniem szeregu  dokumentacji środowiskowych,      wymaganych przy kompletowaniu wniosków o środki  unijne.

VIII. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 62.881 zł planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:

• SP Nr 13 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.349 zł (5 zł - odsetki od środków na rachunku, 1.344 zł - wpływ prowizji PZU za ubezpieczenie dzieci). Środki przeznacza się na zakup wyposażenia sal lekcyjnych.
• SP Nr 2 - zwiększenie dochodów o kwotę 700 zł z tytułu wpływu darowizny pieniężnej, Środki przeznacza się na zakup papieru i nagród dla dzieci.
• SP Nr 3 - zwiększenie dochodów o kwotę 4.201 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU za ubezpieczenie dzieci, środki przeznacza się na zakup ławek i krzeseł na wyposażenie klasy (30 sztuk).
• SP Nr 6 - zwiększenie dochodów o kwotę 3.200 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU za ubezpieczenie dzieci, środki przeznacza się na zakup wyposażenia sal lekcyjnych.
• SP Nr 12 - zwiększenie dochodów o kwotę 6.175 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU za ubezpieczenie dzieci, środki przeznacza się na zakup klocków do uzupełnienia podestu, który ma służyć jako scena do uroczystości szkolnych.
• SP Nr 14 - zwiększenie dochodów o kwotę 4.101 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci, środki przeznacza się na zakup pomocy naukowych.
• Gimnazjum Nr 1 zwiększenie dochodów o kwotę 2.045 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci, środki przeznacza się na zakup papieru i nagród dla dzieci (1.895 zł) oraz zakup drobnych usług (150 zł).
• Gimnazjum Nr 2 - zwiększenie dochodów o kwotę 4.152 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci, środki przeznacza się na zakup pomocy naukowych.
• Gimnazjum Nr 3 - zwiększenie dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci, środki przeznacza się na zakup wyposażenia sal lekcyjnych.
• Przedszkole Publiczne Nr 2 - zmniejszenie dochodów o kwotę 6.925 zł (w tym z tytułu: wpłat rodziców za wyżywienie - zmniejszenie o kwotę 7.631 zł, wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci i odsetek - zwiększenie o kwotę 706 zł). W związku z tym o kwotę 7.630 zł zostają pomniejszone wydatki związane z zakupem żywności, pozostałe środki przeznacza się na zakup wyposażenia w kwocie 705 zł.
• Przedszkole Publiczne Nr 3 - zwiększenie dochodów o kwotę 528 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci, środki przeznacza się na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
• Przedszkole Publiczne Nr 5 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.529 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci, środki przeznacza się na zakup wyposażenia.
• Przedszkole Publiczne Nr 6 - zwiększenie dochodów o kwotę 18.648 zł (3.000 zł - z tytułu wpłat za wyżywienie, 713 zł - z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci, 800 zł z tytułu otrzymanej darowizny, 14.135 - środki z firmy ubezpieczeniowej z tytułu awarii instalacji wodnej), z przeznaczeniem na wydatki związane z wyżywieniem (3.000 zł), zakup zabawek i pomocy naukowych (1.513 zł) oraz wydatki związane z usunięciem awarii instalacji wodnej (14.135 zł).
• Przedszkole Publiczne Nr 7 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.086 zł , 1085 zł - z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci i odsetek), z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i zabawek.
• Przedszkole Publiczne Nr 9 - zmniejszenie dochodów o kwotę 2.261 zł (opłaty za wyżywienie - zmniejszenie 3.000 zł oraz z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci - zwiększenie 739 zł). Zmniejsza się wydatki związane z zakupem wyżywienia o kwotę 3.000 zł a kwotę 739 zł przeznacza się na zakup wyposażenia.
• Przedszkole Publiczne Nr 10 - zwiększenie dochodów o kwotę 840 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci, z przeznaczeniem na zakup zabawek i pomocy naukowych.
• Przedszkole Publiczne Nr 17 - zwiększenie dochodów o kwotę1.306 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci z przeznaczeniem na zakup zabawek i pomocy naukowych.
• Przedszkole Publiczne Nr 19 - zwiększenie dochodów o kwotę 6.272 zł (wpływy z opłat za wyżywienie - 4.672 zł oraz z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci - 1.600 zł); środki przeznacza się na zakup wyposażenia (1.600 zł) oraz zakup środków żywności (4.672 zł).
• Przedszkole Publiczne Nr 20 zwiększenie dochodów o kwotę 2.062 zł z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci; środki przeznacza się na zakup wyposażenia.
• Przedszkole Publiczne Nr 21 - zwiększenie dochodów o kwotę 6.853 zł (wpływy z opłat za wyżywienie - 5.200 zł oraz z tytułu wpływu prowizji z PZU na ubezpieczenie dzieci - 1.653 zł); środki przeznacza się na zakup środków żywności - 5.200 zł oraz na zakup zabawek i pomocy naukowych - 1.653 zł.
• SP Nr 13 - zwiększenie dochodów o kwotę 20 zł z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup żywności.