Zarządzenie Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 3 sierpnia 2015 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2016 r.
Zarządzenie Nr 168/2015
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
w sprawie: założeń do projektu budżetu na 2016 rok
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami), zarządzam:
§ 1
- Jednostki organizacyjne gminy składają do dnia 10 września 2015 roku materiały planistyczne do odpowiednich wydziałów resortowych Urzędu Miasta.
- Naczelnicy wydziałów po analizie i zaopiniowaniu złożonych przez jednostki organizacyjne materiałów planistycznych (zatwierdzonych przez resortowych Prezydentów) przekazują je wraz z materiałami planistycznymi związanymi z realizacją zadań przez wydziały, Skarbnikowi Gminy nie później niż do dnia 30 września 2015 roku.
§ 2
- Projekty planów jednostki organizacyjne i wydziały sporządzają w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 38, poz.207 ze zmianami), załączając do nich kalkulację i uzasadnienie.
- Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków bieżących sporządza się dla każdego działu, rozdziału i paragrafu, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
- zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
- czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- dochodów i wydatków jednorazowych lub nie występujących w budżecie roku 2015;
- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku.
- Uzasadnienie do zadań inwestycyjnych winno zawierać:
- nazwę zadania (wraz z odpowiednią klasyfikacją budżetową),
- ogólny koszt inwestycji, a w przypadku zadań kontynuowanych również – dotychczas poniesione nakłady,
- źródła finansowania,
- przewidywany termin wykonania zadania,
- dla zadań nowych, rozpoczynających się dokumentacją – termin rozpoczęcia i wykonania zadania.
- Podmioty realizujące programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w materiałach planistycznych winny wskazać:
- nazwę programu (projektu),
- okres realizacji
- łączny koszt programu (projektu) ze wskazaniem źródeł finansowania (środki z budżetu krajowego, środki z budżetu UE) w podziale na poszczególne lata realizacji.
- Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić środki zaangażowane na zadania w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Objaśnienia do materiałów planistycznych winny być odniesione do przewidywanego wykonania roku 2015 w warunkach porównywalnych.
§ 3
Materiały planistyczne – wnioski o przyznanie dotacji lub dofinansowania z budżetu miasta – opracowane przez:
1. Zakłady budżetowe, powinny zawierać:
- planowane przychody z działalności (w tym podlegającej dotowaniu)
- koszty działalności (w tym podlegającej dotowaniu)
- planowane dotacje z budżetu gminy
- szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych w materiałach wielkości w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2015 w warunkach porównywalnych.
2. Instytucje kultury, powinny zawierać:
- planowane przychody z prowadzonej działalności (ze wskazaniem źródła ich pochodzenia)
- planowane kwoty dotacji z podziałem na dotację podmiotową oraz dotacje celowe na określone zadania (z kalkulacją kosztów na poszczególne zadania)
- planowane koszty działalności bieżącej
- planowane koszty remontów
- planowane koszty zadań inwestycyjnych
- planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
- szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych w materiałach wielkości w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2015 w warunkach porównywalnych.
3. Spółki gminne, powinny zawierać:
- planowane przychody oraz koszty związane z działalnością spółki
- planowane dofinansowanie z budżetu gminy
- uzasadnienie przyjętych w materiałach wielkości w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2015 w warunkach porównywalnych.
§ 4
Przy szacowaniu dochodów i wydatków bieżących należy przyjąć następujące założenia:
I. Dochody, w tym:
1. Podatki i opłaty – zgodnie z przyjętymi stawkami, z uwzględnieniem zaległości.
2. Dochody z mienia komunalnego – w wysokości realnych wpływów.
3. Pozostałe dochody własne – na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. w warunkach porównywalnych.
Przewidywane wpływy z mienia komunalnego należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy do dnia 10 września 2015 roku.
II. Wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami – wzrost o 3%
- minimalne wynagrodzenie na poziomie 1.850 zł
3. pozostałe wydatki bieżące – na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. w warunkach porównywalnych.
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - na poziomie planu 2015 roku do momentu otrzymania informacji od dysponentów środków o wysokości przyznanych dotacji.
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej w wysokości określonej w umowach i porozumieniach.
§ 5
Zobowiązuje Naczelników Wydziałów do przekazania założeń określonych w niniejszym Zarządzeniu podległym ich wydziałom jednostkom organizacyjnym.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Otrzymują:
- Wydział Organizacyjny w/m – wersja elektroniczna.
- Naczelnicy Wydziałów UM – wersja elektroniczna
- a/a
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Zarządzenie Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 3 sierpnia 2015 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2016 r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Głogowie |
Informację opublikował: | Marzena Jemioło |
Data publikacji: | 29.12.2015 14:01 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Marzena Jemioło |
Data na dokumencie: | 03.08.2015 |
Informację aktualizował: | Marzena Jemioło |
Data aktualizacji: | 01.01.2016 00:04 |