wersja do wydruku Jadwiga Kita 09.05.2014 10:18

Protokół kontroli Nr 10.2013 z dnia 16.01.2014r.

Rodzaj zadania: Zadanie planowe 

Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Realizacja zaleceń pokontrolnych za okres 01.01.2009 r. - 30.04.2010 r. wynikających z ustawy o finansach publicznych.
  2. Kontrola wynikająca z art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres 01.01.2012 - 30.06.2013 r. w szczególności:
  • zgodność działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • efektywność gospodarki środkami pieniężnymi,
  • realizacja zmówień publicznych,
  • wypłaty wynagrodzeń -prawidłowość ustalania i naliczania poszczególnych składników wynagradzania pracownikom GOU w miesiącu grudniu 2012 r. oraz czerwcu 2013 r. 
  • odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych i realizacja planu rzeczowo - finansowego zfśs w 2012 roku.

Podmiot kontrolowany: Głogowskie Obiekty Usługowe, ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów 

Kontrolujący: Jadwiga Kirta/Danuta Gross

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 04.12.2013 r. - 20.01.2014 r.

Przerwy w kontroli: 20.12.2013 r. - 27.12.2013 r. - Jadawiga Kita/ 27.12.2013 r. i 09-10.01.2014 r. -Danuta Gross

Data podpisania protokółu kontroli: 20.01.2014 r.

Dokumentacja kontroli dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, ul. Rynek 10,     67-200 Głogów w Biurze Kontroli Wewnetrznej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół kontroli Nr 10.2013 z dnia 16.01.2014r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jadwiga Kita
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2014 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż