Protokół kontroli Nr 10.2013 z dnia 16.01.2014r.
Rodzaj zadania: Zadanie planowe
Zakres przedmiotowy kontroli:
- Realizacja zaleceń pokontrolnych za okres 01.01.2009 r. - 30.04.2010 r. wynikających z ustawy o finansach publicznych.
- Kontrola wynikająca z art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres 01.01.2012 - 30.06.2013 r. w szczególności:
- zgodność działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- efektywność gospodarki środkami pieniężnymi,
- realizacja zmówień publicznych,
- wypłaty wynagrodzeń -prawidłowość ustalania i naliczania poszczególnych składników wynagradzania pracownikom GOU w miesiącu grudniu 2012 r. oraz czerwcu 2013 r.
- odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych i realizacja planu rzeczowo - finansowego zfśs w 2012 roku.
Podmiot kontrolowany: Głogowskie Obiekty Usługowe, ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów
Kontrolujący: Jadwiga Kirta/Danuta Gross
Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 04.12.2013 r. - 20.01.2014 r.
Przerwy w kontroli: 20.12.2013 r. - 27.12.2013 r. - Jadawiga Kita/ 27.12.2013 r. i 09-10.01.2014 r. -Danuta Gross
Data podpisania protokółu kontroli: 20.01.2014 r.
Dokumentacja kontroli dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, ul. Rynek 10, 67-200 Głogów w Biurze Kontroli Wewnetrznej.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Protokół kontroli Nr 10.2013 z dnia 16.01.2014r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miejski w Głogowie, Biuro Kontroli Wewnętrznej, Rynek 10 |
Informację opublikował: | Jadwiga Kita |
Data publikacji: | 09.05.2014 10:18 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jadwiga Kita |
Data aktualizacji: | 09.05.2014 10:18 |